政府办2021年预算公开_青县人民政府

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政府办2021年预算公开

发布时间：2021-03-13 信息来源：本级字体：

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2021年部门预算信息公开目录

第一部分部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表..................................................................................... 1

部门预算收入总表..................................................................................... 3

部门预算支出总表..................................................................................... 4

部门预算财政拨款收支总表...................................................................... 5

部门预算一般公共预算财政拨款支出表................................................... 7

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表........................................... 8

部门预算政府基金预算财政拨款支出表................................................. 10

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表......................................... 11

部门预算财政拨款“三公”经费支出表................................................. 12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况................................................................ 13

二、部门预算安排的总体情况................................................................ 14

三、机关运行经费安排情况.................................................................... 15

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.......................... 15

五、预算绩效信息................................................................................... 16

六、政府采购预算情况........................................................................... 25

七、国有资产信息................................................................................... 25

八、名词解释........................................................................................... 26

九、其他需要说明的事项........................................................................ 27

第二部分部门所属单位预算

一、青县人民政府办公室本级收支预算................................................. 29

第一部分部门预算

部门预算收支总表

603青县人民政府办公室		预算年度：2021	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1118.15	一、一般公共服务支出	1013.10
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	60.80
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	44.25
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	1118.15	本年支出合计	1118.15
32	上年结转结余		年终结转结余
33	收入总计	1118.15	支出总计	1118.15

部门预算收入总表

603青县人民政府办公室					预算年度：2021			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1118.15	1118.15	1118.15
2	201	一般公共服务支出	1013.10	1013.10	1013.10
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1013.10	1013.10	1013.10
4	2010301	行政运行	620.81	620.81	620.81
5	2010302	一般行政管理事务	392.29	392.29	392.29
6	208	社会保障和就业支出	60.80	60.80	60.80
7	20805	行政事业单位养老支出	60.80	60.80	60.80
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.80	60.80	60.80
9	210	卫生健康支出	44.25	44.25	44.25
10	21011	行政事业单位医疗	44.25	44.25	44.25
11	2101101	行政单位医疗	44.25	44.25	44.25

部门预算支出总表

603青县人民政府办公室			预算年度：2021		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1118.15	665.46	452.69
2	201	一般公共服务支出	1013.10	560.41	452.69
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1013.10	560.41	452.69
4	2010301	行政运行	620.81	560.41	60.40
5	2010302	一般行政管理事务	392.29		392.29
6	208	社会保障和就业支出	60.80	60.80
7	20805	行政事业单位养老支出	60.80	60.80
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.80	60.80
9	210	卫生健康支出	44.25	44.25
10	21011	行政事业单位医疗	44.25	44.25
11	2101101	行政单位医疗	44.25	44.25

部门预算财政拨款收支总表

603青县人民政府办公室			预算年度：2021	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1118.15	一、一般公共服务支出	1013.10	1013.10
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	60.80	60.80
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	44.25	44.25
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	1118.15	本年支出合计	1118.15	1118.15
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
33	一、一般公共预算拨款
34	二、政府性基金预算拨款
35	三、国有资本经营预算拨款
36	收入总计	1118.15	支出总计	1118.15	1118.15

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

603青县人民政府办公室			预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1118.15	665.46	452.69
2	201	一般公共服务支出	1013.10	560.41	452.69
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1013.10	560.41	452.69
4	2010301	行政运行	620.81	560.41	60.40
5	2010302	一般行政管理事务	392.29		392.29
6	208	社会保障和就业支出	60.80	60.80
7	20805	行政事业单位养老支出	60.80	60.80
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.80	60.80
9	210	卫生健康支出	44.25	44.25
10	21011	行政事业单位医疗	44.25	44.25
11	2101101	行政单位医疗	44.25	44.25

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

603青县人民政府办公室			预算年度：2021	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	665.46	572.27	93.19
2	301	工资福利支出	568.70	568.70
3	30101	基本工资	237.35	237.35
4	30102	津贴补贴	125.71	125.71
5	30103	奖金	15.68	15.68
6	30107	绩效工资	31.00	31.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.80	60.80
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	44.00	44.00
9	30112	其他社会保障缴费	6.98	6.98
10	30113	住房公积金	47.18	47.18
11	302	商品和服务支出	93.19		93.19
12	30201	办公费	8.10		8.10
13	30205	水费	0.39		0.39
14	30207	邮电费	3.48		3.48
15	30211	差旅费	5.20		5.20
16	30216	培训费	3.30		3.30
17	30217	公务接待费	13.50		13.50
18	30228	工会经费	4.70		4.70
19	30229	福利费	6.10		6.10
20	30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
21	30239	其他交通费用	18.00		18.00
22	30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
23	303	对个人和家庭的补助	3.57	3.57
24	30302	退休费	2.78	2.78
25	30305	生活补助	0.79	0.79

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

603青县人民政府办公室			预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

603青县人民政府办公室			预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

603青县人民政府办公室			预算年度：2021	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	43.50	43.50
2	一、因公出国（境）费
3	二、公务用车购置及运维费	30.00	30.00
4	其中：公务用车购置费
5	公务用车运行维护费	30.00	30.00
6	三、公务接待费	13.50	13.50

青县人民政府办公室2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将青县人民政府办公室2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）负责县政府各项会议、公务接待的筹备和组织工作。

（二）组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和市政府各部门的公文，以及以县政府或县政府办公室名义发布的公文。

（三）主动参与县政府工作，为县政府领导决策提供合理化建议，充分发挥参谋助手作用。

（四）研究县政府各部门和各乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审定。

（五）协调各乡镇人民政府、县政府各部门的工作，对重要问题提出处理意见，报县政府领导审定。

（六）督促检查县政府各部门、各乡镇人民政府对国务院重大决策部署和政策措施、省政府和市、县政府重要文件、重要会议决定事项以及省、市、县政府领导重要批示的执行落实情况；按照县政府的工作部署，抓好年度重点工作及阶段性工作情况的督查落实。

（七）根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。搜集整理政务信息，为领导提供准确、全面、有效的信息服务。

（八）协调办理人大代表议案、建议、批评和意见以及政协委员提案。

（九）负责青政网、“县长信箱”的管理和反馈工作，掌握社情民意，为领导科学决策和指导工作提供依据。

（十）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协调处理各部门和各乡镇向县政府反映的重要问题。

（十一）负责对地方金融工作的宏观指导、监督管理和综合协调。

（十二）贯彻执行上级关于外事政策的有关法规；负责承办全县因公出国人员和邀请外国人来访的报批，参与本县重大外事活动。

（十三）协调和处理好县政府交办的其它工作事宜。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青县人民政府办公室本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。青县人民政府办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1118.15万元，其中：一般公共预算收入1118.15万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1118.15万元，其中基本支出665.46万元，包括人员经费572.27万元和日常公用经费93.19万元；项目支出452.69万元，主要为金融办经费20万元，考察学习经费5万元，电子政务外网网络租赁费164.25万元，2020年精神文明奖60.4万元，其他项目经费33.6万元，电子政务经费20万元，业务经费120万元，外事工作经费5万元，信息公开经费3万元，OA运行经费21.44万元。

3. 比上年增减情况

2021年预算收支安排1118.15万元，较2020年预算增加242.26万元，其中：基本支出增加3.53万元，主要为人员经费的增加；项目支出增加238.73万元，主要为电子政务外网网络租赁费的增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我机关部门运行经费共计安排93.19万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、公务交通补贴、培训费、公务接待、工会经费、公务车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排43.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费30万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费30万元)；公务接待费13.5万元。与2020年预算持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、认真履行参谋助手职责，提高以文辅政水平

一是精益求精办文件。以“压缩数量、提高质量”为原则，严把程序关、实效关、格式关，确保政府机关各类公文的时效性和规范性。组织专门班子起草政府工作报告、经济工作会议和政府全会等重大会议讲话文稿，进一步提高文稿质量。二是高质高效搞调研。围绕县委、县政府安排布置的重点任务，特别是招商引资、项目建设、城市建设、农业农村工作等全县的重点工作、中心工作进行全方位、深层次的调研，为领导决策提供重要参考。三是准新快精做信息。针对我县经济社会发展中的新做法、新亮点及时进行总结、宣传，做好信息整理上报工作，进一步做好政务信息公开，充分展示我县经济社会发展成果。

二、充分发挥综合协调作用，提高工作效率

一是抓协调服务。坚持站在全县工作大局考虑问题、处理事情，积极组织和参与政府重点工作，加大重点工程的组织协调力度，保证工作正常有序开展。进一步完善《青县人民政府项目管理办法》，使政府投资项目的管理更加规范化，确保项目质量和资金的安全。二是规范行政接待。严格执行中央八项规定、六项禁令以及省市相关规定，坚持隆重、简朴、务实的办好政务接待，做到既热情周到、让客人满意，又把握分寸、不铺张浪费。三是坚持依法行政。进一步强化规范性文件审查、执法监督、法制培训和行政复议工作力度，确保政府决策科学性、合法性。认真做好人大代表建议和政协委员提案承办工作，确保事事有着落、件件有回音。四是完善应急管理。进一步健全总体应急预案、专项应急预案、部门应急预案，全县应急体系更加规范化、社会化、常态化。进一步壮大专业应急救援队伍，确保人民生命财产安全。

（二）分项绩效目标

信息收集与督查调研。主要是围绕省委、市委、县委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、反映动态；承担省、市、县委重要工作部署贯彻落实的督导检查，上级领导同志批示件的传达和催办落实。绩效目标是力争做到信息真实完整，领导满意，批示率高。

应急管理。强化应急体系建设，不断完善各类应急预案，做好全县的应急科普知识宣传活动，有效保证应急突发事件的及时处置，组织应急演练，进一步提升应急工作能力。绩效目标是力争应急预案全面、科普宣传深入、应急演练周密、应急处置及时有效。

3、电子政务管理与服务。负责县政府“政务内网”的建设和管理；政务信息人员的指导和培训；组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。绩效目标是保持线路畅通，服务对象满意；数据资源丰富、数据正版、权威、可靠，用户满意度高；故障及时修复，线路畅通，系统运行稳定。

4、行政复议、执法监督。负责县政府、县政府办公室、县政府部门规范性文件的备案审查；审核确认行政执法部门的罚没许可证及年检；对全县执法人员进行全面的法律知识培训工作；依法受理行政复议申请，认真承办行政复议案件；协调县政府法律顾问工作；监督各乡镇政府、县政府各部门依法行政。绩效目标是对执法证进行全面化管理，对出台的政策文件进行全面把关，进执法人员进行全面培训，对行政复议案件进行及时处置。

5、行政管理、综合事务管理。主要负责县政府公文运转、大型会议和活动组织安排、公务接待、招商引资工作等。绩效目标是保障大型会议、重大活动的正常、顺利举办，厉行节约，减少浪费，提供服务对象满意度；保障公文、机关正常运转，力求不误时、不误事、不失误；全力做好年度招商引资目标。

（三）工作保障措施

一是进一步健全完善督导机制。打破只有督查科负责督导的小格局，创新性的实行“办公室全员督导机制”，按照谁分管、谁督导、谁反馈的原则开展督导工作，直至工作落实到位。同时，根据事项轻重缓急，采取电话督办、记账督办、挂牌督办和定期督办等多种督查形式开展工作。

二是突出抓好团结协作。坚持贯彻民主集中制原则，做到大事要事集体研究，急事难事建言献策，小事琐事及时沟通，在班子内部形成民主和谐、想事干事的工作氛围。

三是突出抓好学习培训。坚持办公室人员集中学习制度，进一步丰富学习内容，邀请县委党校专家讲师集中授课，进一步提高机关人员素质。

四是突出抓好制度规范，机关效能建设进一步加强。修改完善《青县人民政府工作规则》、《青县人民政府办公室工作规则》、《关于进一步规范办文办会工作程序的通知》等一系列规章制度，对工作职责、工作分工、办文办会等工作内容进行明确和规范，对于文件程序等涉及实效的工作进行规范和精简，推进机关工作规范化、制度化。

五是突出抓好廉洁从政。认真学习并严格遵守了中央八项规定、六条禁令及省市有关规定，做到勤俭办事，清正廉洁。认真履行党风廉政建设责任制，加强对机关人员的教育、管理和监督，坚持用制度规范、监督、约束行为，树立廉洁政府的良好形象。

第二部分专项资金绩效目标

无

第三部分预算项目绩效目标

1、金融办经费绩效目标表

绩效目标	1.保障金融办经费及时支付。 2.保障金融活动正常开展。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	金融人员培训活动举办次数	金融活动举办次数	≥3次	年度工作计划
	质量指标	金融人员培训率	在全县范围内开展金融人员培训工作	≥95%	年度工作计划
	时效指标	支付期限	支付期限	及时支付	年度工作计划
	成本指标	开展一次金融培训活动的成本	开展一次金融培训活动的成本	≤1万	年度预算数据
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	公共服务水平得以提升	年度工作计划
	社会效益指标	非法集资人员的稳控率	做好非法集资人员的稳控工作	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	影响金融机构数量	影响金融机构数量	全县金融机构	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	受众人群满意程度	100%	调查问卷

2、考察学习绩效目标表

绩效目标	1.保障考察学习经费及时支付。 2.保障考察学习工作正常开展。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	考察学习次数	考察学习次数	≥10次	年度工作计划
	质量指标	圆满完成外地来青考察接待任务	按工作需要圆满完成接待任务的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	支付时间	支付时间	按照实际考察学习次数，及时列支	年度工作计划
	成本指标	考察学习人均成本	考察学习人均成本	不超相关文件规定标准	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	学习先进经验，增强实力	学习先进经验，增强实力	提升自身工作水平	年度工作计划
	社会效益指标	考察学习先进经验的落实率	考察学习先进经验的落实率	100%	年度工作计划
	可持续影响指标	考察学习成果	考察学习成果	考察学习成果得以总结和借鉴	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	考察学习人员满意度	考察学习人员满意度	100%	调查问卷

3、信息化放心工程经费绩效目标表

绩效目标	1.保障经费及时支付。 2.保障各项工作正常运转。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备数量	设备数量	按照国家规定和统一安排替代设备数量	年度预算数据
	质量指标	经费支付完成率	经费支付完成情况	100%	年度预算数据
	时效指标	支付期限	支付期限	及时支付	年度工作计划
	成本指标	设备平均成本	设备平均成本	≤2.8万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障政府工作安全	保障政府工作安全	保障政府工作安全	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受众人员满意度	受众人员满意程度	≥95%	调查问卷

4、业务经费绩效目标表

绩效目标	1.保证日常业务经费需要。 2.保障日常业务正常进行。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	业务完成数量	年度业务完成数量	≥20项	年度预算数据
	质量指标	业务完成率	业务完成情况	100%	年度工作计划
	时效指标	业务办理效率	业务办理是否及时	100%	年度工作计划
	成本指标	人均业务支出标准	人均业务支出标准	≤10万	工作需要
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	为社会提供优质服务	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务效果	业务是否连续，是否影响政府工作	业务资金到位、连续、保障了各项工作顺利进行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	100%	调查问卷

5、信息公开绩效目标表

绩效目标	1.确保全县重要事项及时在政务网站公开。 2.做好全县政务信息工作人员的学习培训工作。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信息培训次数	开展培训的次数	≥3次	年度工作计划
	质量指标	信息人员培训率	培训人员占到全县信息工作人员的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	信息公开及时率	信息公开是否及时	100%	年度工作计划
	成本指标	信息公开平均成本	信息公开平均成本	≤0.25万	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高信息公开水平	提高信息公开水平，加强信息公开保密审查制度建设	信息公开水平提高	年度工作计划
	社会效益指标	信息公开率	信息公开数量占全部信息的比率	100%	年度工作计划
	可持续影响指标	促进政务信息公开更及时	促进政务信息公开更及时	政务信息公开更及时，数据更准确	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对回复意见的满意情况	100%	调查问卷

6、2020年精神文明奖绩效目标表

绩效目标	1.保障文明奖发放。 2.确保人员奖金到位。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	63人	年度工作计划
	质量指标	发放精准性	发放精准性	100%	年度工作计划
	时效指标	发放及时性	发放及时性	按规定时间发放	年度工作计划
	成本指标	发放标准	发放标准	≤9600元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	加强人员归属感，保持队伍稳定	加强工作人员归属感，保持队伍稳定	保持干部队伍相对稳定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位工作人员对文明奖发放工作的满意度	100%	年度工作计划

7、外事工作经费绩效目标表

绩效目标	1.外事工作经费及时支付。 2.外事工作顺利开展。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉外次数	涉外次数	≥5次	实际工作需要
	质量指标	经费支付工作完成度	经费支付工作完成情况	全部完成	年度工作计划
	时效指标	支付期限	支付期限	及时支付	年度工作计划
	成本指标	外事工作平均成本	外事工作平均成本	≤0.4万	年度预算数据
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	业务保障能力得以提升	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	服务得以改善和提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受众人员满意度	受众人员满意程度	≥95%	调查问卷

8、电子政务经费绩效目标表

绩效目标	1.保障电子政务资金需求。 2.促进电子政务正常运行。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	互联网重大突发事件应急处置数量	互联网重大突发事件应急处置数	≥5次	年度工作计划
	质量指标	上网场所安全技术措施落实率	上网场所安全技术措施落实率	100%	工作需要
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	保障网站运行及维护	保障网站运行及维护	≤1.6万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	有价值情报信息采用率	有价值情报信息采用率	100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	促进各项工作便利化效果提升	促进各项工作便利化效果提升	工作快捷便利	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	100%	调查问卷

9、电子政务外网网络租赁费绩效目标表

绩效目标	1.确保政务网站及时更新维护。 2.保障各项政务工作有效公开。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络专线条数	政务外网配置专线数量	≥17条	年度工作计划
	质量指标	网络办公设备配备率	网络办公设备配备率	100%	年度工作计划
	时效指标	政务网络办公设备完成率	政务网络办公设备完成率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	外网租赁平均成本	外网租赁平均成本	≤13万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	网络安全、性能稳定程度	网络安全、性能稳定程度	网络性能稳定，运行安全	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	调查问卷

10、OA运行绩效目标表

绩效目标	1.OA经费及时支付。 2.OA系统正常运行。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	处理文件数量	处理文件数量	全部来文都得以处理	年度工作计划
	质量指标	经费支付工作完成率	经费支付工作完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	支付期限	支付期限	及时支付	年度工作计划
	成本指标	系统正常运行平均成本	系统正常运行平均成本	≤1.78万	年度预算数据
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	工作效率得以提升	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	机关单位正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受众人员满意度	受众人员满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021年，青县人民政府办公室安排政府采购预算197.85万元。

部门政府采购预算

603青县人民政府办公室							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计							197.85	197.85
青县人民政府办公室本级小计							197.85	197.85
经费	33.60	其他办公设备	A020299	批	1	33.60	33.60	33.60
电子政务外网网络租赁费	164.25	其他租赁服务	C0499	项	1	164.25	164.25	164.25

七、国有资产信息

青县人民政府办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为370.43万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

		截止时间：2020年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	370.43
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	6	124.12
3、单价在20万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产		246.31

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分部门所属单位预算

一、青县人民政府办公室本级收支预算

单位预算收支总表

603001青县人民政府办公室本级		预算年度：2021	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1118.15	一、一般公共服务支出	1013.10
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	60.80
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	44.25
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	1118.15	本年支出合计	1118.15
32	上年结转结余		年终结转结余
33	收入总计	1118.15	支出总计	1118.15

单位预算收入总表

603001青县人民政府办公室本级					预算年度：2021			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1118.15	1118.15	1118.15
2	201	一般公共服务支出	1013.10	1013.10	1013.10
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1013.10	1013.10	1013.10
4	2010301	行政运行	620.81	620.81	620.81
5	2010302	一般行政管理事务	392.29	392.29	392.29
6	208	社会保障和就业支出	60.80	60.80	60.80
7	20805	行政事业单位养老支出	60.80	60.80	60.80
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.80	60.80	60.80
9	210	卫生健康支出	44.25	44.25	44.25
10	21011	行政事业单位医疗	44.25	44.25	44.25
11	2101101	行政单位医疗	44.25	44.25	44.25

部门预算支出总表

603001青县人民政府办公室本级			预算年度：2021		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1118.15	665.46	452.69
2	201	一般公共服务支出	1013.10	560.41	452.69
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1013.10	560.41	452.69
4	2010301	行政运行	620.81	560.41	60.40
5	2010302	一般行政管理事务	392.29		392.29
6	208	社会保障和就业支出	60.80	60.80
7	20805	行政事业单位养老支出	60.80	60.80
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.80	60.80
9	210	卫生健康支出	44.25	44.25
10	21011	行政事业单位医疗	44.25	44.25
11	2101101	行政单位医疗	44.25	44.25

单位预算财政拨款收支总表

603001青县人民政府办公室本级			预算年度：2021	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1118.15	一、一般公共服务支出	1013.10	1013.10
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	60.80	60.80
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	44.25	44.25
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	1118.15	本年支出合计	1118.15	1118.15
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
33	一、一般公共预算拨款
34	二、政府性基金预算拨款
35	三、国有资本经营预算拨款
36	收入总计	1118.15	支出总计	1118.15	1118.15

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

603001青县人民政府办公室本级			预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1118.15	665.46	452.69
2	201	一般公共服务支出	1013.10	560.41	452.69
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1013.10	560.41	452.69
4	2010301	行政运行	620.81	560.41	60.40
5	2010302	一般行政管理事务	392.29		392.29
6	208	社会保障和就业支出	60.80	60.80
7	20805	行政事业单位养老支出	60.80	60.80
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.80	60.80
9	210	卫生健康支出	44.25	44.25
10	21011	行政事业单位医疗	44.25	44.25
11	2101101	行政单位医疗	44.25	44.25

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

603001青县人民政府办公室本级			预算年度：2021	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	665.46	572.27	93.19
2	301	工资福利支出	568.70	568.70
3	30101	基本工资	237.35	237.35
4	30102	津贴补贴	125.71	125.71
5	30103	奖金	15.68	15.68
6	30107	绩效工资	31.00	31.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.80	60.80
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	44.00	44.00
9	30112	其他社会保障缴费	6.98	6.98
10	30113	住房公积金	47.18	47.18
11	302	商品和服务支出	93.19		93.19
12	30201	办公费	8.10		8.10
13	30205	水费	0.39		0.39
14	30207	邮电费	3.48		3.48
15	30211	差旅费	5.20		5.20
16	30216	培训费	3.30		3.30
17	30217	公务接待费	13.50		13.50
18	30228	工会经费	4.70		4.70
19	30229	福利费	6.10		6.10
20	30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
21	30239	其他交通费用	18.00		18.00
22	30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
23	303	对个人和家庭的补助	3.57	3.57
24	30302	退休费	2.78	2.78
25	30305	生活补助	0.79	0.79

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

603001青县人民政府办公室本级			预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

603001青县人民政府办公室本级			预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

603001青县人民政府办公室本级			预算年度：2021	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	43.50	43.50
2	合计	43.50	43.50
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费	30.00	30.00
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	30.00	30.00
9	三、公务接待费	13.50	13.50

青县人民政府办公室本级2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将青县人民政府办公室本级2021年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责县政府各项会议、公务接待的筹备和组织工作。

（二）组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和市政府各部门的公文，以及以县政府或县政府办公室名义发布的公文。

（三）主动参与县政府工作，为县政府领导决策提供合理化建议，充分发挥参谋助手作用。

（四）研究县政府各部门和各乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审定。

（五）协调各乡镇人民政府、县政府各部门的工作，对重要问题提出处理意见，报县政府领导审定。

（七）根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。搜集整理政务信息，为领导提供准确、全面、有效的信息服务。

（八）协调办理人大代表议案、建议、批评和意见以及政协委员提案。

（九）负责青政网、“县长信箱”的管理和反馈工作，掌握社情民意，为领导科学决策和指导工作提供依据。

（十）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协调处理各部门和各乡镇向县政府反映的重要问题。

（十一）负责对地方金融工作的宏观指导、监督管理和综合协调。

（十二）贯彻执行上级关于外事政策的有关法规；负责承办全县因公出国人员和邀请外国人来访的报批，参与本县重大外事活动。

（十三）协调和处理好县政府交办的其它工作事宜。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青县人民政府办公室本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

1.收入说明

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1118.15万元，其中基本支出665.46万元，包括人员经费572.27万元和日常公用经费93.19万元；项目支出452.69万元，为金融办经费、考察学习、经费、信息公开、OA运行等。

3.比上年增减情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

1、金融办经费绩效目标表

绩效目标	1.保障金融办经费及时支付。 2.保障金融活动正常开展。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	金融人员培训活动举办次数	金融活动举办次数	≥3次	年度工作计划
	质量指标	金融人员培训率	在全县范围内开展金融人员培训工作	≥95%	年度工作计划
	时效指标	支付期限	支付期限	及时支付	年度工作计划
	成本指标	开展一次金融培训活动的成本	开展一次金融培训活动的成本	≤1万	年度预算数据
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	公共服务水平得以提升	年度工作计划
	社会效益指标	非法集资人员的稳控率	做好非法集资人员的稳控工作	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	影响金融机构数量	影响金融机构数量	全县金融机构	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	受众人群满意程度	100%	调查问卷

2、考察学习绩效目标表

绩效目标	1.保障考察学习经费及时支付。 2.保障考察学习工作正常开展。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	考察学习次数	考察学习次数	≥10次	年度工作计划
	质量指标	圆满完成外地来青考察接待任务	按工作需要圆满完成接待任务的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	支付时间	支付时间	按照实际考察学习次数，及时列支	年度工作计划
	成本指标	考察学习人均成本	考察学习人均成本	不超相关文件规定标准	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	学习先进经验，增强实力	学习先进经验，增强实力	提升自身工作水平	年度工作计划
	社会效益指标	考察学习先进经验的落实率	考察学习先进经验的落实率	100%	年度工作计划
	可持续影响指标	考察学习成果	考察学习成果	考察学习成果得以总结和借鉴	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	考察学习人员满意度	考察学习人员满意度	100%	调查问卷

3、信息化放心工程经费绩效目标表

绩效目标	1.保障经费及时支付。 2.保障各项工作正常运转。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备数量	设备数量	按照国家规定和统一安排替代设备数量	年度预算数据
	质量指标	经费支付完成率	经费支付完成情况	100%	年度预算数据
	时效指标	支付期限	支付期限	及时支付	年度工作计划
	成本指标	设备平均成本	设备平均成本	≤2.8万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障政府工作安全	保障政府工作安全	保障政府工作安全	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受众人员满意度	受众人员满意程度	≥95%	调查问卷

4、业务经费绩效目标表

绩效目标	1.保证日常业务经费需要。 2.保障日常业务正常进行。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	业务完成数量	年度业务完成数量	≥20项	年度预算数据
	质量指标	业务完成率	业务完成情况	100%	年度工作计划
	时效指标	业务办理效率	业务办理是否及时	100%	年度工作计划
	成本指标	人均业务支出标准	人均业务支出标准	≤10万	工作需要
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	为社会提供优质服务	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务效果	业务是否连续，是否影响政府工作	业务资金到位、连续、保障了各项工作顺利进行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	100%	调查问卷

5、信息公开绩效目标表

绩效目标	1.确保全县重要事项及时在政务网站公开。 2.做好全县政务信息工作人员的学习培训工作。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

6、2020年精神文明奖绩效目标表

绩效目标	1.保障文明奖发放。 2.确保人员奖金到位。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	63人	年度工作计划
	质量指标	发放精准性	发放精准性	100%	年度工作计划
	时效指标	发放及时性	发放及时性	按规定时间发放	年度工作计划
	成本指标	发放标准	发放标准	≤9600元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	加强人员归属感，保持队伍稳定	加强工作人员归属感，保持队伍稳定	保持干部队伍相对稳定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位工作人员对文明奖发放工作的满意度	100%	年度工作计划

7、外事工作经费绩效目标表

绩效目标	1.外事工作经费及时支付。 2.外事工作顺利开展。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉外次数	涉外次数	≥5次	实际工作需要
	质量指标	经费支付工作完成度	经费支付工作完成情况	全部完成	年度工作计划
	时效指标	支付期限	支付期限	及时支付	年度工作计划
	成本指标	外事工作平均成本	外事工作平均成本	≤0.4万	年度预算数据
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	业务保障能力得以提升	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	服务得以改善和提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受众人员满意度	受众人员满意程度	≥95%	调查问卷

8、电子政务经费绩效目标表

绩效目标	1.保障电子政务资金需求。 2.促进电子政务正常运行。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	互联网重大突发事件应急处置数量	互联网重大突发事件应急处置数	≥5次	年度工作计划
	质量指标	上网场所安全技术措施落实率	上网场所安全技术措施落实率	100%	工作需要
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	保障网站运行及维护	保障网站运行及维护	≤1.6万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	有价值情报信息采用率	有价值情报信息采用率	100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	促进各项工作便利化效果提升	促进各项工作便利化效果提升	工作快捷便利	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	100%	调查问卷

9、电子政务外网网络租赁费绩效目标表

绩效目标	1.确保政务网站及时更新维护。 2.保障各项政务工作有效公开。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络专线条数	政务外网配置专线数量	≥17条	年度工作计划
	质量指标	网络办公设备配备率	网络办公设备配备率	100%	年度工作计划
	时效指标	政务网络办公设备完成率	政务网络办公设备完成率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	外网租赁平均成本	外网租赁平均成本	≤13万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	网络安全、性能稳定程度	网络安全、性能稳定程度	网络性能稳定，运行安全	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	调查问卷

10、OA运行绩效目标表

绩效目标	1.OA经费及时支付。 2.OA系统正常运行。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	处理文件数量	处理文件数量	全部来文都得以处理	年度工作计划
	质量指标	经费支付工作完成率	经费支付工作完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	支付期限	支付期限	及时支付	年度工作计划
	成本指标	系统正常运行平均成本	系统正常运行平均成本	≤1.78万	年度预算数据
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	工作效率得以提升	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	机关单位正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受众人员满意度	受众人员满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021年，青县人民政府办公室本级安排政府采购预算197.85万元。

单位政府采购预算

603001青县人民政府办公室本级							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计							197.85	197.85
经费	33.60	其他办公设备	A020299	批	1	33.60	33.60	33.60
电子政务外网网络租赁费	164.25	其他租赁服务	C0499	项	1	164.25	164.25	164.25

七、国有资产信息

青县人民政府办公室本级（含所属单位）上年末固定资产金额为370.43万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

		截止时间：2020年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	370.43
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	6	124.12
3、单价在20万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产		246.31

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。